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Esquema CAMELLO@BAPY Pre - Producción.

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Libro Venta.

En la Opción de Visualizar todas las Facturas, a la hora de exportar los datos se tiene la diferencia para aquellos emisores a los cuales se les cobra IVA: No descuenta la bonificación del Importe Gravado. 
No estaba realizando el descuento de bonificaciones. Se agrego dicho descuento.
Este cambio no es parte de los cálculos ni aplicación del Tarifario. No afecta a la Facturación.

Para ello se debe ejecutar el archivo PKG_FACTURACIONProd_31052021.pckLa opción de Libro Venta del Sistema de Facturación genera datos duplicados.

Esto se debe a cambios en el Sistema Ceibo.

Se procede a adaptar/actualizar dichos cambios en el Sistema de Facturación.

Antecedentes

Ver los tickets: 

1. 65.Desarrollo - Facturación de comisiones de comercios separada según el origen: TC – TP – CAC
2. 530: Reportes de libros VENTA: se debe incluir el criterio de distintos timbrados
3. 680: Libro IVA Ventas - Sistema de Facturacion

Generación del Libro Ventas.

Se unifico en un nuevo Formulario la Generación, Descarga e Impresión del Libro Venta por Rango de Fechas.

Para ello se debe ejecutar el archivo PR_GENERAR_LIBROS_VENTAS.prc

Se agregaron los siguientes datos (7084 - 7120):

0 CANTIDAD_CUOTAS,
(lr2.comision + lr2.iva_comision) TOTAL_FACTURA,
0 TOTAL_EXENTAS,
0 TOTAL_GRAVADO_5,
0 TOTAL_IVA_5,
lr2.comision TOTAL_GRAVADO_10,
lr2.iva_comision TOTAL_IVA_10,
LC.FECHA_IMPRESION_FACTURA FECHA_EMISION,
lc.Razon_Social,
substr(lpad(replace(replace(replace(LR2.RUC_COMERCIO,'.',''),'-',''),' ',''),11,'0'),11,1) DV,
nvl(replace(replace(replace(substr(LR2.RUC_COMERCIO,1,length(LR2.RUC_COMERCIO)-1),'.',''),'-',''),' ',''),0) DOCUMENTO,
TO_NUMBER(TO_CHAR(LC.FECHA_LIQUIDACION_HASTA,'YYYYMM')) PERIODO,
LC.NRO_FACTURA FACTURA,
to_number(substr(h.punto_expedicion,-3)) PUNTO_EXPEDICION,
to_number(substr(h.punto_expedicion,1,3)) SUCURSAL,

----------Registro para Archivo.
2 ||chr(9)||-- as tipo_registro,
rpad(nvl(replace(replace(replace(substr(LR2.RUC_COMERCIO,1,length(LR2.RUC_COMERCIO)-1),'.',''),'-',''),' ',''),0),15,' ')
||chr(9)||-- as ruc_cliente,
substr(lpad(replace(replace(replace(LR2.RUC_COMERCIO,'.',''),'-',''),' ',''),11,'0'),11,1)
||chr(9)||-- as DV_cliente,
rpad(lc.razon_social,80) ||chr(9)||-- as nombre_procesador, -- AR. 20150226. V2 dice long=0!!!
1 ||chr(9)||-- as tipo_documento, -- 1-Factura
h.punto_expedicion||'-'||lpad(lc.nro_factura,7,'0')
||chr(9)||-- as nro_documento,
to_char(lc.fecha_impresion_factura,'dd/mm/yyyy')
||chr(9)||-- as fec_documento,
lr2.comision ||chr(9)||-- as monto_10,
lr2.iva_comision ||chr(9)||-- as iva_10,
0 ||chr(9)||-- as monto_5,
0 ||chr(9)||-- as iva_5,
0 ||chr(9)||-- as no_gravada,
(lr2.comision + lr2.iva_comision) ||chr(9)||-- as monto_reportado, -- AR. 20150226.
lpad(1,2) ||chr(9)||-- as condicion_venta, -- 1-contado/2-credito -- AR. 20150226.
lpad(0,3) ||chr(9)||-- as cant_cuotas, -- 0 p/condicion_venta=1 -- AR. 20150226.
h.timbrado -- as nro_timbrado -- AR. 20150226.
as form_221

Implementación

Ejecutar el script PKG_FACTURACION_desa2prod20210714.pck en CAMELLO

Rollback

Ejecutar el script PKG_FACTURACION_desarrolloRespaldo20210714.pck