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1. Ir al menú superior e ingresar a la opción Facturadores. Hacer clic en la opción Agregar:
2. Completar los datos solicitados
Como caso de ejemplo, vamos a crear un facturador llamado UNIVERSITARIA, de modo a ver como a configurar los servicios del Facturador COOPERATIVA UNIVERSITARIA de PRONET e INFONET en este nuevo facturador virtual.
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3. Se observa lo siguiente:
3.1. En color rojo el facturador COOPERATIVA UNIVERSITARIA que corresponde a la red de cobranza PRONET, con ID 741.
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Estos IDs vamos a utilizar para buscar en el siguiente paso los servicios que queremos asociar a nuestro facturador virtual.
4. Ir al menú superior e ingresar a la opción Servicios. Hacer clic en la opción Agregar.
5. Completar los datos solicitados
5.1. Los campos solicitados son:
5.1.1. Facturador Id: ID del facturador virtual. Se puede seleccionar desde la lupa o bien tipear el ID si se conoce.
5.1.2. Servicio Id: ID del servicio a vincular con el facturador virtual. En el caso del ejemplo el ID 552. Para saber que ID le corresponde a un servicio, ver el apartado de abajo "Obtener ID servicio".
5.1.3. Descripción: Descripción del servicio. En el caso del ejemplo "Mastercard"
5.1.4. Estado: Se autocompleta por default.
5.1.5. Tipo: Se deja vacío.
5.1.6. Orden: Se deja en 0.
5.1.7. Facturador Id: ID del facturador original al que pertenece el servicio que se está agregando. En el caso del ejemplo el servicio 552 - Mastercard corresponde al facturador 741 - COOPERATIVA UNIVERSITARIA de la red PRONET, por lo tanto se tipea 741.
Obtener ID de servicio: Desde la pantalla de servicio se puede buscar por ID de Facturador o por su nombre.
De esta manera se vincula un servicio de un facturador X a un facturador virtual. El mismo ejercicio se sigue para agregar al mismo facturador otros servicios. En la siguiente imagen vemos 6 servicios de distintos facturadores vinculados al facturador virtual UNIVERSITARIA.
6. Ir al menú superior e ingresar a la opción Redes y Facturadores. Hacer clic en la opción Agregar.
7. Completar los datos solicitados
7.1. Los campos solicitados son:
7.1.1. Red Cobranza: Se debe seleccionar la red de cobranza RED VIRTUAL
7.1.2. Entidad: Se debe seleccionar el facturador virtual creado
7.1.3. Estado: Por default AC
7.1.4. Ver en Lista: Se debe tildar en caso que se quiera que el facturador esté habilitado para mostrarse, caso contrario no tildar.
7.1.5. Prioridad: Se debe configurar en 1 en caso que el facturador esté habilitado para mostrarse, caso contrario en 2.
Con todos pasos el facturador ya queda habilitado para su uso.