Este apartado corresponden a los distintos pedidos/comentarios que los diferentes participantes realizan durante el proceso de Integración. Estos pedidos/comentarios serán listados en este documento para su consideración.
Listado de Ajustes a Considerar (Implican Desarrollo de parte de DIMO)
- Pago de Créditos, solo se habilita el botón de Pago en la pantalla de Crédito cuando el 'estadoCredito' = 'VIG'. Punto a considerar: Que se pueda hacer el pago cuando el 'estadoCredito' = 'MORA' también.
- Transferencias a Bancos, cuando una transferencia a Banco Cae, el 3B se responde con un código diferente a 0 (hace que el CORE reenvie el mensaje varias veces y queda como pendiente ese mensaje en el GW)
- VERIFICAR la mensajeria que retorna CU y COOMECIPAR en los casos que la transacción debe ser rechazado por el participante.
- Verificar caso de prueba de CU que aprobo un debito pero no hico el crédito.
- Sacar el texto 'DESTINO CABAL' de las pantallas donde se listan detalles de las cuentas del participante. (Pedido recurrente) (C8M, Lambaré y Capiatá).
- El core cambia los mensajes de error cuando una transacción no es posible (Pendiente Respuesta de Hilcer).
- Mensaje de error de Bancard, cuando la transacción no se puede completar por que Bancard no responde, se le muestra al usuario un mensaje de error no Amigable (Cristian ya alzó una version en preprod). SOLUCIONADO (ticket 589)
En la pantalla de transacciones, se muestran una grilla con las últimas transacciones donde se pueden ocultar la información de dicha transacción. Pero no se puede volver a mostrar dichas transacciones que fueron ocultadas anteriormente.
Listado de Puntos a Considerar (no implican desarrollo)
- Campo 'montoBloqueado' en el WS- Resumen: La cooperativa Capiatá maneja varios conceptos de bloqueo (Saldo Bloqueado, Saldo Pendiente(aprobación de cheques), Monto Caucionado) Van a Consultar si pueden sumar todos esos cargos y devolvernos en ese campo.