Se debe acceder al Cabal Mantenedor e ingresar al apartado "Cargos por transacción".

Al ingresar al apartado mencionado, se podrán verificar todos los cargos que han sido agregador. Tanto los cargos Activos como los Inactivos.

Seleccionando la Opción Agregar, se pasara al siguiente apartado.

1. Cabecera
   1. Servicio: Se debe elegir el servicio al cual se aplicara el cargo, en caso de dejar el campo con 0 se aplicara a las transacciones con POS y ATM.
   2. Canal: El canal donde se realiza la transacción, corresponde a un campo de selección múltiple.
   3. Participante Originante: Campo de selección múltiple donde se debe elegir el Código de Participante Origen de una transacción, en caso de tener un cargo diferenciado para dicho participante como Origen.
   4. Participante Destinatario: Campo de selección múltiple donde se debe elegir el Código de Participante Destino de una transacción, en caso de tener un cargo diferenciado para dicho participante como Destino.
2. Datos
   1. Inicio Vigencia: Fecha desde la cual se iniciara con el cobro de la Comisión parametrizada.
   2. Fin Vigencia: Fecha hasta la cual la Comisión será cobrada.
   3. Usuario Pagador: Campo de selección múltiple donde se elige a que parte implicada en la transacción será cobrada la Comisión.
   4. Aplicación Cargo: Se elige la forma en la cual se pagara la comisión.
   5. Cantidad Exonerada: Cantidad de transacciones sin cobro de Comisión, luego de realizar mas de dicha cantidad de transacciones se iniciara el cobro de Comisiones por las mismas.
   6. Impuesto: Campo de selección múltiple donde se informa si se aplica un impuesto al cargo y el porcentaje del mismo.
   7. Rubro: El rubro por el que se cobrara la comisión. 
   8. Comentario: Campo para comentar sobre la parametrización realizada.
   9. Glosa: Descripción breve de lo parametrizado.

1. Datos Comercio: En caso de que la Comisión a cobrar sea por un comercio especifico, en caso contrario dejar todo como cero.
   1. Código Comercio: Código del Comercio sobre cuyas transacciones se cobraran comisión.
   2. Ramo Comercio: Ramo del Comercio cuyo código fue ingresado.
2. Emisor Origen:
   1. Emisor Cabal: Código del emisor de Tarjeta a cuyos tarjetahabientes será cobrada la comisión como Originen de una transacción.
   2. Afinidad: Afinidad de la tarjeta a cobrar comisión.
   3. Cartera: Corresponde a la tarjeta de las tarjetas a las cuales se cobrara la comisión como Origen. 
3. Emisor Destino:
   1. Emisor Cabal: Código del emisor de Tarjeta a cuyos tarjetahabientes será cobrada la comisión como Destino de una transacción.
   2. Afinidad: Afinidad de la tarjeta a cobrar comisión.
   3. Cartera: Corresponde a la tarjeta de las tarjetas a las cuales se cobrara la comisión como Destino.
4. Prioridad: En este apartado se configurara la "Prioridad" que tendrá el nuevo cargo parametrizado frente a otros cargos ya existentes o que se parametrizaran, al ser menor el numero de la Prioridad mayor es su relevancia en cuanto a cargos. Se recomienda que los cargos que posean mayor complejidad o especificación para los mismos tengan una mayor prioridad, como ejemplo un cargo que valida el tipo de transacción, emisor, afinidad y cartera podría tener prioridad 1 y un cargo que valida tipo de transacción y emisor prioridad 2.

Luego de haber generado la nueva parametrización para la Comisión, se pasara al apartado Rangos. En este apartado se configura los montos o porcentajes a cobrar a los orígenes y destinos por la transacción realizada.

En la pantalla principal se podrán observar todos los rangos de comisiones parametrizados anteriormente. Al dar clic en agregar se desplegara la siguiente pantalla:

Los primeros campos a completar corresponden a los Montos, un rango desde que Monto hasta que Monto se cobrara la primera parametrización de comisiones.

En este apartado se debe de seleccionar el cargo para el Origen de la transacción.

1. Tipo de Cargo: Corresponde a un campo de selección múltiple donde se debe elegir como se cobrara el cargo, si como un porcentaje de la transacción total o un monto fijo.
2. Cargo: En caso de haber seleccionado FEE, se debe agregar el monto fijo que se cobrara por cada transaccion.
3. Porcentaje: En caso de haber seleccionado %, se debe agregar el porcentaje que se cobrara por cada transacción. 

En el ultimo apartado se debe de ingresar el cargo que será cobrado al participante Destino de la transacción. En caso de no cobrarse nada se deja todo como cero,

1. Tipo de Cargo: Corresponde a un campo de selección múltiple donde se debe elegir como se cobrara el cargo, si como un porcentaje de la transacción total o un monto fijo.
2. Cargo: En caso de haber seleccionado FEE, se debe agregar el monto fijo que se cobrara por cada transaccion.
3. Porcentaje: En caso de haber seleccionado %, se debe agregar el porcentaje que se cobrara por cada transacción.