IMPLEMENTACIONES
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Puntos corregidos del Release 1.0.1.1

Esquema CAMELLO@BAPY Producción.

Libro Venta.

La opción de Libro Venta del Sistema de Facturación genera datos duplicados.

Esto se debe a cambios en el Sistema Ceibo.

Se procede a adaptar/actualizar dichos cambios en el Sistema de Facturación.


Antecedentes

Ver los tickets del Mantis: 

  1. 65.Desarrollo - Facturación de comisiones de comercios separada según el origen: TC – TP – CAC
  2. 530: Reportes de libros VENTA: se debe incluir el criterio de distintos timbrados
  3. 680: Libro IVA Ventas - Sistema de Facturación

Generación del Libro Ventas.

Se tomo tal cual el código del procedimiento CREDITOPY.PKG_GENERACION_FINMES.SP_SLC_HECHAUKA_FRM_221 y se llevó al Sistema de Facturación a PKG_FACTURACION.SP_FORM_221_CABAL

Se agregaron los siguientes datos (7084 - 7120):

Datos agregados a la Cláusula Select
0 CANTIDAD_CUOTAS,
(lr2.comision + lr2.iva_comision) TOTAL_FACTURA,
0 TOTAL_EXENTAS,
0 TOTAL_GRAVADO_5,
0 TOTAL_IVA_5,
lr2.comision TOTAL_GRAVADO_10,
lr2.iva_comision TOTAL_IVA_10,
LC.FECHA_IMPRESION_FACTURA FECHA_EMISION,
lc.Razon_Social,
substr(lpad(replace(replace(replace(LR2.RUC_COMERCIO,'.',''),'-',''),' ',''),11,'0'),11,1) DV,
nvl(replace(replace(replace(substr(LR2.RUC_COMERCIO,1,length(LR2.RUC_COMERCIO)-1),'.',''),'-',''),' ',''),0) DOCUMENTO,
TO_NUMBER(TO_CHAR(LC.FECHA_LIQUIDACION_HASTA,'YYYYMM')) PERIODO,
LC.NRO_FACTURA FACTURA,
to_number(substr(h.punto_expedicion,-3)) PUNTO_EXPEDICION,
to_number(substr(h.punto_expedicion,1,3)) SUCURSAL,

----------Registro para Archivo.
2 ||chr(9)||-- as tipo_registro,
rpad(nvl(replace(replace(replace(substr(LR2.RUC_COMERCIO,1,length(LR2.RUC_COMERCIO)-1),'.',''),'-',''),' ',''),0),15,' ')
||chr(9)||-- as ruc_cliente,
substr(lpad(replace(replace(replace(LR2.RUC_COMERCIO,'.',''),'-',''),' ',''),11,'0'),11,1)
||chr(9)||-- as DV_cliente,
rpad(lc.razon_social,80) ||chr(9)||-- as nombre_procesador, -- AR. 20150226. V2 dice long=0!!!
1 ||chr(9)||-- as tipo_documento, -- 1-Factura
h.punto_expedicion||'-'||lpad(lc.nro_factura,7,'0')
||chr(9)||-- as nro_documento,
to_char(lc.fecha_impresion_factura,'dd/mm/yyyy')
||chr(9)||-- as fec_documento,
lr2.comision ||chr(9)||-- as monto_10,
lr2.iva_comision ||chr(9)||-- as iva_10,
0 ||chr(9)||-- as monto_5,
0 ||chr(9)||-- as iva_5,
0 ||chr(9)||-- as no_gravada,
(lr2.comision + lr2.iva_comision) ||chr(9)||-- as monto_reportado, -- AR. 20150226.
lpad(1,2) ||chr(9)||-- as condicion_venta, -- 1-contado/2-credito -- AR. 20150226.
lpad(0,3) ||chr(9)||-- as cant_cuotas, -- 0 p/condicion_venta=1 -- AR. 20150226.
h.timbrado -- as nro_timbrado -- AR. 20150226.
as form_221



Implementación

Solo se actualiza el Cuerpo del Paquete

Otorgar el permiso:

Permisos en CREDITOPY@BAPY
GRANT SELECT ON RETENCIONES_SET TO CAMELLO;


Ejecutar el script PKG_FACTURACION_desa2prod.bdy en CAMELLO.


Rollback

Ejecutar el script PKG_FACTURACION_produccion20210714.bdy


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